- 报销申请人将相关材料和票据交由主管秘书填写学院报销单（含事由、支付方式、收款人等信息，发票需报销申请人签字）。
- 主管秘书将分管领导签字认可的报销单交学院出纳。
- 学院出纳初审后进入学院内部报销流程，流程完毕后转出纳到财务处报销。
- 待报销完毕，学院出纳邮件通知收款人报销款进卡、托付或支票。如支票，需本人签字领取。
财务处常用报销规定
- 原则上，报销款由财务处直接进卡。
- 如票据中涉及购买设备的，需附固定资产单；涉及购买材料或办公用品的，需附外购存货单。
- 如发票内容为办公用品或材料，不论金额都必须提供清单。
- 食品发票须提供清单，背面须注明事由及招待对象。
- 餐费发票背面须注明事由及招待对象。
- 图书发票须提供清单，单价 1000 以上需做固定资产。
- 校外人员酬金单上信息须完整。
- 单笔支出金额三万元以上须有合同，一万元以上三万元以下须有支付说明。
- 所有发票金额一千元以上须附支付凭证。
- 会议或者活动支出须附财务处指定会议或活动表格。
- 差旅报销中有机票的须附登机牌、有会务费的须附会议通知、需伙食补贴的须有住宿费支出。
