- 学员缴费后，培训项目负责人根据学员要求，开具已经汇入复旦的相关培训费发票，同时提供科技处的立项号，届时财务处将给出 “培训费发票” 及 “复旦大学财务收款通知联”。
- 培训项目负责人凭财务处开具的收款通知联至科技处开具 “复旦大学科研经费立（转）户通知单”（两联），同时将 “复旦大学科研经费立（转）户通知单”（白联）提交财务处负责结算的相关负责老师。
- 培训项目负责人提交学院会计 “复旦大学科研经费立（转）户通知单”（红联原件）、《复旦大学教育培训合同》（原件）、《非学历教育项目报审表》（原件）。如办班班次较多时，须在 “复旦大学科研经费立（转）户通知单” 后附清单，分别注明各班的收入金额。（该清单需由培训项目负责人确认）
- 学院会计根据 “复旦大学科研经费立（转）户通知单” 至学校财务系统查询经费入账情况。
- 确认该笔培训收入入账后，学院会计根据学院确定的比例申请经费下拨。
- 完成经费授权后，学院会计邮件通知项目负责人授权情况。
- 学院将不定期（至少一年一次）审计授权拨款的使用情况。
